| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 2468 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESP. EMPENHADA REF. A LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS: VANJCI9E91;VIRTUS TRB4A89;TERA TRA6171;SPIN JAV2C64; NIVUS JBK6D05; TCROSS JCS6B80;POLO JDK8A59; AMBULANCIA JBH0H08;TERA TRA6G67; NIVUS TRC4I19;POLO JBK8A58;NIVUS TRD8C65;TRA6G61.DOTADOS NA SEC. SAUDE. PROC 19/2025 P.E 04/2025 | 2.682,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESP. EMPENHADA REF. A LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS: VANJCI9E91;VIRTUS TRB4A89;TERA TRA6171;SPIN JAV2C64; NIVUS JBK6D05; TCROSS JCS6B80;POLO JDK8A59; AMBULANCIA JBH0H08;TERA TRA6G67; NIVUS TRC4I19;POLO JBK8A58;NIVUS TRD8C65;TRA6G61.DOTADOS NA SEC. SAUDE. PROC 19/2025 P.E 04/2025 | 2.682,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/403; NFS/415; NFS/404; NFS/405; NFS/406; NFS/408; NFS/409; NFS/413; NFS/414; NFS/412; NFS/411; NFS/410; REF. EMPENHO 2468/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 2.682,00 | ||
| TOTAL | 2.682,00 | 2.682,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.682,00 | |||
