| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 2469 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 LAVAGENS E LIMPEZA NO VEICULO SPIN, UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. PROC 19/2025 P.E 04/2025 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 LAVAGENS E LIMPEZA NO VEICULO SPIN, UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. PROC 19/2025 P.E 04/2025 | 324,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/401; REF. EMPENHO 2469/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 324,00 | |||
