| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE;CADEIRA DE BANHO,COLCHÃO QUALITY,JOELHEIRA P/VEDAÇÃO, ESCADA DE 2 DEGRAUS, TRAVESSEIRO NAPA,SERINGA 20ML ,MACROGOT. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE;CADEIRA DE BANHO,COLCHÃO QUALITY,JOELHEIRA P/VEDAÇÃO, ESCADA DE 2 DEGRAUS, TRAVESSEIRO NAPA,SERINGA 20ML ,MACROGOT. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.250,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/10898; REF. EMPENHO 2472/2026 1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
