| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILVAN VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DAS ATIVIDADES DA ADM. MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. PROCESSO 19/2026 E DISPENSA 14/2026 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO DAS ATIVIDADES DA ADM. MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. PROCESSO 19/2026 E DISPENSA 14/2026 | 1.200,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/317; REF. EMPENHO 2473/2026 5546 - GILVAN VARGAS DA ROSA | 1.200,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/235; REF. EMPENHO 2476/2026 5546 - GILVAN VARGAS DA ROSA | 1.200,00 | ||
| 20/05/2026 | USO DE RECURSO INCORRETO | -1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
