| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA |
| Número do empenho: | 2479 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ZUMBA PARA, ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM DISPENSA N 33 E PROCESSO 48 | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ZUMBA PARA, ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM DISPENSA N 33 E PROCESSO 48 | 2.350,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6; REF. EMPENHO 2479/2026 5778 - PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.350,00 | |||
