| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2488 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.276,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3330; REF. EMPENHO 2487/2026 4877 - LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.276,00 | ||
| TOTAL | 1.276,00 | 1.276,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.276,00 | |||
