| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BANDAGEM, POMADAS EM GEL E AEROSOL) PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 535,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BANDAGEM, POMADAS EM GEL E AEROSOL) PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 535,90 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/179; REF. EMPENHO 2490/2026 5705 - ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA | 535,90 | ||
| TOTAL | 535,90 | 535,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 535,90 | |||
