| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISMáQUINAS ASSISTêNCIA EM MáQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/115; REF. EMPENHO 2496/2026 67 - Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
