| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, AMORTECEDOR, COXIM E JOGO DE PASTLHA DO VEICULO T CROSS, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM TOMADA DE PREÇO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, AMORTECEDOR, COXIM E JOGO DE PASTLHA DO VEICULO T CROSS, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM TOMADA DE PREÇO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.816,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67075794; REF. EMPENHO 2498/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 3.816,00 | ||
| 22/05/2026 | Pagamento de Empenho 2498/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.816,00 | ||
| TOTAL | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
