| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. | 0,00 | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. | 72,90 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2217; REF. EMPENHO 25/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 72,90 | ||
| 06/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2026 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 72,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
