| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 2505 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULBO LED E LAMPADAS TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM DISPENSA N 37 E PROCESSO N 52 | 5.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULBO LED E LAMPADAS TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM DISPENSA N 37 E PROCESSO N 52 | 5.120,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67024222; REF. EMPENHO 2504/2026 5915 - MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 5.120,00 | ||
| 01/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2505/2026 MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 5915 | 5.120,00 | ||
| TOTAL | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
