| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUNA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2509 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.182,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.182,65 | ||
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.182,65 | ||
| 20/05/2026 | EQUIVOCO NO VALOR DO EMPENHO | -236,55 | ||
| 28/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2026 LUNA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA - 5144 | 946,10 | ||
| TOTAL | 1.182,65 | 946,10 | 946,10 | |
| SALDO A PAGAR | 236,55 | |||
