| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE FROSI |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, FIOS ENCERADO, AGULHA, PEROLAS E FIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NYLON, FIOS ENCERADO, AGULHA, PEROLAS E FIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 512,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66638244; REF. EMPENHO 2511/2026 5968 - LUIZ HENRIQUE FROSI | 512,00 | ||
| 01/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2026 LUIZ HENRIQUE FROSI - 5968 | 512,00 | ||
| TOTAL | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
