| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FAMURS |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.28.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Cursos, Treinamentos e Conferências | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURSOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTARÃO NA FAMURS NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, PARA O EVENTO DE CORDENADOR PEDAGOGICO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.264,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURSOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTARÃO NA FAMURS NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, PARA O EVENTO DE CORDENADOR PEDAGOGICO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.264,44 | ||
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURSOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTARÃO NA FAMURS NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, PARA O EVENTO DE CORDENADOR PEDAGOGICO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.264,44 | ||
| 01/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2026 FAMURS - 41 | 1.264,44 | ||
| TOTAL | 1.264,44 | 1.264,44 | 1.264,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
