| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.613,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.613,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67000013; REF. EMPENHO 2515/2026 609 - ELERI WOMMER LTDA | 3.613,00 | ||
| 01/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2026 ELERI WOMMER LTDA - 609 | 3.613,00 | ||
| TOTAL | 3.613,00 | 3.613,00 | 3.613,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
