| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 252 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PDRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM VENCIMENTO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 | 813,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PDRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. COM VENCIMENTO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 | 813,53 | ||
| 12/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/138317376; 0/141513539; REF. EMPENHO 252/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 813,53 | ||
| 27/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 252/2026 - REF. JANEIRO/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 803,78 | ||
| 27/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 252/2026 | 9,75 | ||
| TOTAL | 813,53 | 813,53 | 813,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 27/01/2026 | 9,75 | 37/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9,75 |
