| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2520 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS E ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 727,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS E ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 727,36 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/460; REF. EMPENHO 2520/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 727,36 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 2520/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 727,36 | ||
| TOTAL | 727,36 | 727,36 | 727,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
