| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2529 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE(3FD PAPEL INTERFOLHADO). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 233,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE(3FD PAPEL INTERFOLHADO). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 233,90 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/3031; REF. EMPENHO 2527/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 233,90 | ||
| 01/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2026 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 233,90 | ||
| TOTAL | 233,90 | 233,90 | 233,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
