| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O LANCHE NO DIA 12/4/26, DA RUSTICA REALIZADA NO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SÃO PEDRO IN FEST. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.030,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O LANCHE NO DIA 12/4/26, DA RUSTICA REALIZADA NO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SÃO PEDRO IN FEST. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.030,03 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2957; REF. EMPENHO 2530/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 1.030,03 | ||
| 01/06/2026 | Pagamento de Empenho 2530/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.030,03 | ||
| TOTAL | 1.030,03 | 1.030,03 | 1.030,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
