| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CFM NF 3023/3032/3022.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 814,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CFM NF 3023/3032/3022.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. | 814,91 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/3023; 002/3032; 002/3022; REF. EMPENHO 2540/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 814,91 | ||
| TOTAL | 814,91 | 814,91 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 814,91 | |||
