| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESCRITAS NAS NF 3024/3025/3026/3027/3028/3029. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEl. PROC 01/2026 P.E 01/2026 | 4.961,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESCRITAS NAS NF 3024/3025/3026/3027/3028/3029. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEl. PROC 01/2026 P.E 01/2026 | 4.961,89 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/3024; 002/3025; 002/3026; 002/3027; 002/3028; 002/3029; 002/3030; REF. EMPENHO 2541/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 4.961,89 | ||
| TOTAL | 4.961,89 | 4.961,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.961,89 | |||
