| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME |
| Número do empenho: | 2543 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS MODELO TROCA FACIL,01UN KIT ECOLOGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS MODELO TROCA FACIL,01UN KIT ECOLOGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 462,00 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1749; REF. EMPENHO 2543/2026 4696 - JOÃO CARLOS PRESTES ME | 462,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 462,00 | |||
