Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS RUDINEI 01 2026 |
9.591,92 |
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| 13/01/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS |
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9.591,92 |
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| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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174,81 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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918,63 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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988,07 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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1.405,19 |
| 26/01/2026 |
Pagamento de Empenho 255/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.105,22 |
| TOTAL |
9.591,92 |
9.591,92 |
9.591,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
