| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 2557 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET NO GINASIO MUNICIPAL, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET NO GINASIO MUNICIPAL, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 72,90 | ||
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET NO GINASIO MUNICIPAL, COMPETENCIA AO MES DE MAIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 72,90 | ||
| 01/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2026 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 72,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
