| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2562 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO IR ATÉ PORTO ALEGRE/RS RESOLVER ASSUNTO DE INETERESSES PÚBLICOS, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 473,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO IR ATÉ PORTO ALEGRE/RS RESOLVER ASSUNTO DE INETERESSES PÚBLICOS, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 473,05 | ||
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA ASSESSOR JURÍDICO IR ATÉ PORTO ALEGRE/RS RESOLVER ASSUNTO DE INETERESSES PÚBLICOS, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 473,05 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 2562/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 473,05 | ||
| TOTAL | 473,05 | 473,05 | 473,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
