| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA MIQUILINO |
| Número do empenho: | 2567 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS GIRATÓRIAS PERTENCENTES AOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM PROC 50/2026 DISP 35/2026 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS GIRATÓRIAS PERTENCENTES AOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM PROC 50/2026 DISP 35/2026 | 400,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20; REF. EMPENHO 2567/2026 5957 - FERNANDA MIQUILINO | 400,00 | ||
| 27/05/2026 | Pagamento de Empenho 2567/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
