| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEAN BRIZOLLA STEIN |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PARACHOQUE; SOLDA E PINTURA COM MATERIAL NO VEICULO T-CROSS JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PARACHOQUE; SOLDA E PINTURA COM MATERIAL NO VEICULO T-CROSS JCS6B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 1.200,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; REF. EMPENHO 2570/2026 4883 - JEAN BRIZOLLA STEIN | 1.200,00 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Empenho 2570/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
