| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| Número do empenho: | 2571 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L,INCLUINDO TROCAS DE PEÇAS-OS1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L,INCLUINDO TROCAS DE PEÇAS-OS1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.280,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/110; REF. EMPENHO 2571/2026 621 - HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1.280,00 | ||
| 01/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2026 HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 621 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
