| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. | 15,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002315; REF. EMPENHO 2573/2026 13 - FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 15,00 | ||
| 27/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2026 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 13 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
