| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2574 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA ASSESSOR JURÍDICO, IR EM AGENDA A PORTO ALEGRE COM VEÍCULO PRÓRPIO. CONFORME LEI 654/2017. TRAJETO CONTEMPLA 757 KM PERCORRIDOS RELATÓRIO EM ANEXO | 1.067,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA ASSESSOR JURÍDICO, IR EM AGENDA A PORTO ALEGRE COM VEÍCULO PRÓRPIO. CONFORME LEI 654/2017. TRAJETO CONTEMPLA 757 KM PERCORRIDOS RELATÓRIO EM ANEXO | 1.067,37 | ||
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA ASSESSOR JURÍDICO, IR EM AGENDA A PORTO ALEGRE COM VEÍCULO PRÓRPIO. CONFORME LEI 654/2017. TRAJETO CONTEMPLA 757 KM PERCORRIDOS RELATÓRIO EM ANEXO | 1.067,37 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 2574/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.067,37 | ||
| TOTAL | 1.067,37 | 1.067,37 | 1.067,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
