| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 2582 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 | ||
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 | ||
| 28/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2026 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 | 946,10 | ||
| TOTAL | 946,10 | 946,10 | 946,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
