| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM PESQUISA DE PREÇO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM PESQUISA DE PREÇO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.800,00 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1640; REF. EMPENHO 2583/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 3.800,00 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 2583/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
