| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
| Número do empenho: | 2586 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE BANDA E DANÇAS TRADICIONAIS GAUCHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO | 3.962,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE BANDA E DANÇAS TRADICIONAIS GAUCHAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO | 3.962,88 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/303; NFS/299; REF. EMPENHO 2586/2026 4318 - JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR | 3.962,88 | ||
| TOTAL | 3.962,88 | 3.962,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.962,88 | |||
