Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA folha 05 2026 |
3.753,36 |
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| 25/05/2026 |
PELO PAGAMENTO FOLHA MÊS 05/2026 |
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3.753,36 |
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| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) |
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39,00 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) |
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70,19 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) |
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108,22 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) |
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338,99 |
| 25/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) |
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960,58 |
| 28/05/2026 |
Pagamento de Empenho 2597/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.236,38 |
| TOTAL |
3.753,36 |
3.753,36 |
3.753,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
