| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2598 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 05 2026 | 667,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 05 2026 | 667,97 | ||
| 25/05/2026 | PELO PAGAMENTO FOLHA MÊS 05/2026 | 667,97 | ||
| 12/06/2026 | Pagamento de Empenho 2598/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 667,97 | ||
| TOTAL | 667,97 | 667,97 | 667,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
