| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2630 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha 05 2026 | 1.769,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha 05 2026 | 1.769,18 | ||
| 25/05/2026 | PELO PAGAMENTO FOLHA MÊS 05/2026 | 1.769,18 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 2630/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.769,18 | ||
| TOTAL | 1.769,18 | 1.769,18 | 1.769,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
