| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2774 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA LINHA ESPINILHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 30,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA LINHA ESPINILHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 30,96 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/153439444; REF. EMPENHO 2774/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 30,96 | ||
| 08/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 30,96 | ||
| TOTAL | 30,96 | 30,96 | 30,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
