| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIO E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA UIX-9J89. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIO E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA UIX-9J89. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 268,50 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67244021; REF. EMPENHO 2777/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 268,50 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2026 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI - 5523 | 268,50 | ||
| TOTAL | 268,50 | 268,50 | 268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
