| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LITDA |
| Número do empenho: | 2786 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESP. EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CFM DESCRITO NOTA FISCAL: TRAJETO SÃO PEDRO DAS MISSOES X PALMEIRA DAS MISSOES,PERCURSO 60KM DIARIOS,R$6,00 KM RODADO, MEDIA DE 20 DIAS LETIVOS NO MES MAIO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.198,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESP. EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CFM DESCRITO NOTA FISCAL: TRAJETO SÃO PEDRO DAS MISSOES X PALMEIRA DAS MISSOES,PERCURSO 60KM DIARIOS,R$6,00 KM RODADO, MEDIA DE 20 DIAS LETIVOS NO MES MAIO/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 7.198,55 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/50; REF. EMPENHO 2786/2026 5961 - G GOMES DO NASCIMENTO LITDA | 7.198,55 | ||
| 25/05/2026 | USO DE RECURSO INCORRETO | -7.198,55 | ||
| 25/05/2026 | USO DE RECURSO INCORRETO | -7.198,55 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
