| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE WINK |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE, LENÇOL, FRONA, TRAVESSEIRO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, BANHEIRA, SABONETE LIQUIDO E CAIXA DE LUVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.044,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE, LENÇOL, FRONA, TRAVESSEIRO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, BANHEIRA, SABONETE LIQUIDO E CAIXA DE LUVAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.044,90 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67270528; REF. EMPENHO 2796/2026 5941 - Valmor Jose Wink | 2.044,90 | ||
| TOTAL | 2.044,90 | 2.044,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.044,90 | |||
