| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 2800 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 | 1.198,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 | 1.198,80 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/2126; REF. EMPENHO 2800/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 1.198,80 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Empenho 2800/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.198,80 | ||
| TOTAL | 1.198,80 | 1.198,80 | 1.198,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
