Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: MARTA E PATRICIA FERIAS 01 2026 |
4.954,03 |
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| 15/01/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS MÊS 01/2026 |
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4.954,03 |
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| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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93,00 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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222,91 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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276,49 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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279,36 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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425,26 |
| 15/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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495,06 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 281/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.161,95 |
| TOTAL |
4.954,03 |
4.954,03 |
4.954,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
