| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2828 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPÓNSAVEL. | 299,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPÓNSAVEL. | 299,87 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/3044; REF. EMPENHO 2828/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 299,87 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 2828/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,87 | ||
| TOTAL | 299,87 | 299,87 | 299,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
