| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 284 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 | 624,00 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/339; REF. EMPENHO 284/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 624,00 | ||
| 15/01/2026 | Estorno Devido Troca RV | -624,00 | ||
| 15/01/2026 | Estorno Devido Troca RV | -624,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
