| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEl. PROC 01/2026 P.E 01/2026 | 2.140,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEl. PROC 01/2026 P.E 01/2026 | 2.140,48 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/3037; 002/3038; 002/3039; 002/3040; REF. EMPENHO 2885/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 2.140,48 | ||
| 12/06/2026 | Pagamento de Empenho 2888/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.140,48 | ||
| TOTAL | 2.140,48 | 2.140,48 | 2.140,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
