| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2896 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS NF DE SERVIÇOS ELETR. P/ ADM MUNIC. COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2026. PREÇO MENSAL R$ 712,28 | 712,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS NF DE SERVIÇOS ELETR. P/ ADM MUNIC. COMPETENCIA MES DE MARÇO DE 2026. PREÇO MENSAL R$ 712,28 | 712,28 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/559; REF. EMPENHO 2896/2026 502 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 712,28 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2026 - REF. JUNHO/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 502 | 678,09 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2896/2026 | 34,19 | ||
| TOTAL | 712,28 | 712,28 | 712,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 12/06/2026 | 34,19 | 397/2026 | Lançada |
| TOTAL | 34,19 |
