| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2907 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS, LUVAS SOLDAVEL, BUCHA DE REDUÇÃO E CAPS SOLDAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 808,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS, LUVAS SOLDAVEL, BUCHA DE REDUÇÃO E CAPS SOLDAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 808,90 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1648; REF. EMPENHO 2907/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 808,90 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 808,90 | ||
| TOTAL | 808,90 | 808,90 | 808,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
