| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DRAGA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.150,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DRAGA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.150,40 | ||
| TOTAL | 4.150,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.150,40 | |||
