| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 2912 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 55 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM DISPENSA N 55/2026 E PROCESSO N 75/2026 | 13.627,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM DISPENSA N 55/2026 E PROCESSO N 75/2026 | 13.627,71 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67361923; 890/67360993; 890/67362552; REF. EMPENHO 2912/2026 5265 - KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO | 13.627,71 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2026 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265 | 13.627,71 | ||
| TOTAL | 13.627,71 | 13.627,71 | 13.627,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
