| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA PAVIMENTADA SENDO 1,5MT DE CADA LADO EM UM TREECHE DE 2,6KM E DUAS ENTRADAS DA VILA DA LINHA ESPINILHO DE 350MT, TOTALIZANDO 2,950KM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA PAVIMENTADA SENDO 1,5MT DE CADA LADO EM UM TREECHE DE 2,6KM E DUAS ENTRADAS DA VILA DA LINHA ESPINILHO DE 350MT, TOTALIZANDO 2,950KM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.478,00 | ||
| 02/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/50; REF. EMPENHO 2913/2026 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA | 2.478,00 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2026 ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388 | 2.478,00 | ||
| TOTAL | 2.478,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
